3.在弹出的对话框“红字增值税专用发票信息表信息选择”中，选择:1,5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,2.点击菜单栏"红字发票信息表"-"红字增值税专用发票填写信息表",选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票发票code和发票number，自动带出账单时间。
1、怎么开 红字 发票 冲销1。登录计费软件系统，点击工具栏中的“发票管理”，进入发票管理模块，2.点击菜单栏"红字 发票信息表"-"红字增值税专用发票填写信息表"。3.在弹出的对话框“红字增值税专用发票信息表信息选择”中，选择:1，买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请，根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间，然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”，5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改，只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据，希望能帮到。
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