增值税普通发票红色抵销是对原增值税普通发票有错误或其他原因需要更正的，进行补发发票并调整账目的财务手段,专用发票岳跃冲红步骤:1,增值税电子普通发票一旦开具就不能作废，只能开具负数发票冲红(电子发票只能本月或跨月作废，不能直接作废,第一步:发票管理-负发票填写-增值税普通发票负。
根据《中华人民共和国国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(中华人民共和国国家税务总局公告2016年第47号)规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票发票(以下简称“增值税专用发票发票”)后，遇有销售退回、开票错误、暂停应税，但不符合发票作废条件，或因部分销售退货和销售折扣，需要出具特别红字发票。增值税电子普通发票一旦开具就不能作废，只能开具负数发票 冲红(电子发票只能本月或跨月作废，不能直接作废。第一步:发票管理-负发票填写-增值税普通发票负。第二步:填写“发票 Code”和“发票 Number”，正输出为冲红，点击下一步。第三步:确认发票的信息后，点击“确定”查看发票已发行的信息，无误后点击“发行”。
增值税普通发票红色抵销是对原增值税普通发票有错误或其他原因需要更正的，进行补发发票并调整账目的财务手段。01 VAT General 发票根据不同情况有不同的红字冲抵手续处理方式。有三种不同的情况:1。收付双方未记录此发票；2.收付款一方已对此进行了核算发票；3.收付双方均已对此进行了核算发票。
1。通用发票岳跃冲红步骤:在地税局拿着纸通用冲红填写通用发票即可。二。专用发票岳跃冲红步骤:1。发票未认证。如果卖方申请因开票错误未送达，或者对方因开票错误拒收(这种情况下买方一般会有拒收证明)，先在防伪开票开具一份红色墨水发票的申请表，打印两份加盖公章，持打印好的申请表和冲红的纸质专用票到地税局领取红色墨水。2.发票认证
4、 普票跨月 发票红字冲销步骤1。首先，如果普通发票是复印纸，确保记账本和发票复印件都在手上，本月之前出票(如果是本月出票，在开票软件点击作废，打印纸质/12345677即可)，2.然后打开开票软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击上面的红色字母→输入所需的冲红 of-2。3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理，《增值税专用发票使用规定》第十四条发票。一般纳税人取得增值税专用发票发票后，销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具增值税专用发票申请表发票。
