用原数发票对已开负数发票进行记账,如专用发票抵扣联或发票联失效认证联，买方应用红字发票填写《开具增值税专用申请表》，并在申请表上用蓝色填写具体原因及对应的专用/123,(原发票称为蓝票，红同花顺是相对于原票),4.写情况说明书(为什么红冲，发票code，发票number)。
买方应填写申请表。买方购买的货物不属于增值税抵扣范围，且特发票未通过认证的，由买方填写申请表，并在申请表上用蓝色发票填写具体原因及相应信息，主管税务机关审核后发出通知。买方不会转出进项税。如专用发票抵扣联或发票联失效认证联，买方应用红字发票填写《开具增值税专用申请表》，并在申请表上用蓝色填写具体原因及对应的专用/123。买方不会转出进项税。扩展资料:红字发票发行要求:1。主管税务机关出具的通知书一式三份，加盖主管税务机关印章:第一份由买方主管税务机关留存；第二份副本由买方送交卖方留存；第三份由买方保留。2.卖方应根据税务机关核实的信息表开具发票红色，在新系统中以负数输出开具。红字发票应与信息表一一对应。
你需要带一些资料去税务局。1.在记账系统中，打开发票Manage-Red Letter发票申请表-根据药品内容填写，填好后打印出来一式两份。2.将红字申请表导出到u盘(有乱码也没关系，税务局能看到)3。发票扣款复印件原件和复印件要用红色开。4.写情况说明书(为什么红冲，发票 code，发票 number)。注:除USB闪存驱动器外，以上均可。用原数发票对已开负数发票进行记账。没关系。注意:这个月的发票到红冲必须下个月做。
3、 发票 红冲步骤?发票红冲步骤:办税服务中心接受实地调查，报税收征收管理部门审批，由办税服务中心送达纳税人。所谓的发票红墨水胶印是针对原物的，发票有错误或其他原因需要更正的。(原发票称为蓝票，红同花顺是相对于原票)，扩充材料的购买方须将通知中所列的增值税金额暂从当期进项税额中转出，未从增值税金额中抵扣的进项税额可计入当期进项税额。取得卖方开具的红字专用发票后，与通知书一起作为记账凭证，根据国家税务总局新修订的《增值税一般纳税人纳税申报办法》,纳税人开具发票并取得抵扣凭证不仅体现在申报表上，数据还应与复印纳税申报表、汇总抵扣信息等金税信息完全一致，也就是说我司目前遇到的增值税认证又被发票了。
