如果你已经开出了发票，最正规的处理方式就是作废你自己的发票，退回原审计公司开出的发票，让他们按照实际负担重新给子公司开发票费用,代垫费用像其他代垫资金，都需要在“其他应收款”科目核算,代垫费用会计分录借方:其他应收款-代垫XX手续费贷:银行存款-0费用指。
开了发票，就要交税。最好的处理方式是:将原审计公司出具的发票退回给他们，给他们一个清单，根据你们公司实际负担的审计费用重新出具发票这样你代垫就没问题了，拿个活期就行了。补充问题回答:如果税务局肯定能查出来，就用发票 stub与记录的金额进行比对。如果你已经开出了发票，最正规的处理方式就是作废你自己的发票，退回原审计公司开出的发票，让他们按照实际负担重新给子公司开发票费用。否则一旦税务局发现，你还是要交税的。
代垫费用会计分录借方:其他应收款-代垫 XX手续费贷:银行存款-0 费用指。代垫 费用像其他代垫资金，都需要在“其他应收款”科目核算。其他应收款科目核算企业买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收股利、应收利息、应收代位求偿款、应收分保款、应收分保款合同项下的其他应收款、长期应收款以外的各种应收账款和暂付款。其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收款项和暂付款。其他应收款主要包括:各种应收赔款和罚款。如因企业财产意外损失应向相关保险公司收取的赔偿等。；2.租赁包的应收租金；3.应向员工收取的各种预付款，如为员工支付的水电费、应由员工承担的医疗费、房租等；4.交押金，比如租包交的押金；5.其他应收款和临时付款
借方:其他应收款-代垫 xx手续费及贷款:银行存款-0 费用卖方在销售商品时为买方垫付的款项费用例如:代垫 费用喜欢其他代垫资金、他们需要其他应收款科目核算企业买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收股利、应收利息、应收代位求偿款、应收分保款、应收分保款合同项下的其他应收款、长期应收款以外的各种应收账款和暂付款。其他应收款通常包括暂付款，是指企业在商品交易业务以外发生的各种应收款项和暂付款。1.交税的时候可以对代垫费用这部分进行抵扣后再交税。2.费用其他应收款。3.分录如下:代垫其他应收款贷款:银行存款贷款:银行存款贷款:主营业务收入-其他应收款代垫-2/一般不自行开立发票，由代收。
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