如果是正常的发票，只要进入正常发票，填写界面，点击负数，输入需要红偏的蓝字发票代码和编号，然后填写即可,如果卖方的发票已入账而买方的发票未入账，则必须在开具红字发票之前返还红字红字发票的正本/副本，内容相同(发票日期收回的凭证发票凭证红字发票存根应装订成册，以备核查,如果是特殊的发票，在红字发票管理，有专门的增值税发票红字信息表按要求填写选择。
如果卖方的发票未记录，买方的发票未记录，卖方将收回发票原件并标记为“作废”，与存根及其他复印件一起粘贴备查。如果卖方的发票已入账而买方的发票未入账，则必须在开具红字 发票之前返还红字红字发票的正本/副本，内容相同(发票日期收回的凭证发票凭证红字 发票存根应装订成册，以备核查。如果买方发票已入账，卖方发票无论是否已入账，卖方必须取得买方当地主管税务机关出具的企业购退折让凭证，卖方应使用买方出具的企业购退折让凭证和红字。
2、税控盘销售方 红字 发票怎么操作如果是特殊的发票，在红字 发票管理，有专门的增值税发票 红字信息表按要求填写选择。然后去红字信息表查看下载，会下载一个XML文件，然后，去发票增值税专用填写。点击负数，选择导入发布，选择刚下载的文件，打开，然后发布发票，如果是正常的发票，只要进入正常发票，填写界面，点击负数，输入需要红偏的蓝字发票代码和编号，然后填写即可。如果没有，请致电百旺客户服务寻求远程协助。
