第八步:弹出页面，继续发放电子发票,点击保存，原错误电子发票会被冲红,如遇退货，-2发票发错，出票人应通过发错红字-1/，电子进行核销,收款人应收回红字发票并按红字发票金额-0发票或负数发票开具，再按正确金额重新开具,第三步:输入电子发票打开界面，点击红字。
发票为红色，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。(原发票叫蓝票，红同花顺是相对于原票)3天内可以完成。办理流程:办税服务中心受理——转管理员实地调查——报税收征收管理科审批——转办税服务中心——送达纳税人时限:经审核不符合要求的，3日内办理。扩展数据:付款方的红字红字合并和宏票处理。收款人应收回红字发票并按红字发票金额-0 发票或负数发票开具，再按正确金额重新开具。同时，收款人应将红字发票2号信(发票2号信)粘贴在-0 发票或负数发票2号信(/上。参考来源:百度百科-发票一千个人中有一千个哈姆雷特。无论如何，也不可能找到两片完全叫碧桐的叶子。每个人都有不同的观点和看法，每个人对同一件事的判断标准也会不同。
电子发票红墨水冲洗的步骤如下:1 .记录需要冲红墨水的发票的编号和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的否定按钮，在弹出的输入框中输入发票要盖红章的代码和编号，需要输入两次；4.确认后，系统会调出对应的正数发票。只要数量和单位为负数并确认，系统就会生成红字 document，然后打印出红字。中华人民共和国管理办法》第十五条发票需要购买发票的单位和个人，凭税务登记证、经办人身份证明，加盖发票国务院税务机关规定式样的专用章，办理。主管税务机关根据购买单位和个人的经营范围和规模，确认购买的种类、数量和方式发票并在5个工作日内签发给发票。单位和个人购买发票时，应当按照税务机关的规定申报发票的使用情况，税务机关应当按照规定进行检查。
亲爱的，电子 发票不能作废，只能按“红墨水”处理。如遇退货，-2发票发错，出票人应通过发错红字-1/，电子进行核销。第一步:登录开票系统，点击发票填写，然后点击增值税电子普通发票填写。第二步:页面弹出发票号确认，点击确定。第三步:输入电子 发票打开界面，点击红字。第四步:页面弹出发票号码填写界面，两次输入错误的发票的编码和号码。第五步:填错发票代码和编号后，点击下一步。第六步:页面弹出错误发票点击查看发票详细信息，检查发票的内容，然后点击确定。第七步:点击确定，页面会弹出一个负数发票。点击保存，原错误电子 发票会被冲红。第八步:弹出页面，继续发放电子 发票。点击确定，再次发出正确的电子Normal发票。
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