企业增值税专用发票发行错误,3.进入发票界面后，点击红字发票,卖方应出具红字通知发票您好，亲爱的，很高兴回答您的问题:金税盘在发出通用票并更换为u盾后，由金税盘发出的通用票会被冲红,我们需要准备的资料有:电脑、金税盘、增值税发票财政开票软件、红字发票信息表,我应该怎么发红字发票。
我们需要准备的资料有:电脑、金税盘、增值税发票财政开票软件、红字发票信息表。1.首先登录VAT 发票财政开票软件。2.点击发票填写。3.进入发票界面后，点击红字发票。4.点击直接发布。5.依次输入红字发票信息表编号，对应的蓝字发票代码和编号(红字发票信息表上的数据)。6.进入红字发票界面，检查红字发票的信息、数量、单价、金额是否有误。如果它们是错误的，可以修改(与发票的正常发行相同，但数量为负数)。如果正确，请单击打印。
企业增值税专用发票发行错误。我没有发发票给对方。现在发票已经一个多月了。我应该怎么发红字发票？根据国税发18号文的规定，因开票错误导致专用发票未送达买方的，卖方必须在开具错误专用发票后的一个月内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因及专用发票对应的信息。卖方应出具红字通知发票
3、更换税盘后要红冲之前的 发票您好，亲爱的，很高兴回答您的问题:金税盘在发出通用票并更换为u盾后，由金税盘发出的通用票会被冲红。我该怎么办？答:您好，亲爱的，具体如下:1，记录普通发票的号码和代码为红色。2.进入防伪开票界面，进入正常发票界面，点击上面带负数的按钮，3.输入刚刚在弹出的圣诞盒子中记录的发票的代码和号码。输入两次，输入时会显示“*”，4.一般系统会调出你之前的正数发票，但是数量和单位会变成负数。我相信你会做好以下工作，5.确认后才能打印，因为一旦点击打印，就不能修改了。
