1.发票-0/，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整,第二，红字冲正发票与原发票相同，只是总金额为负数，所以不可能红字部分金额,双方未备案的冲红发票的处置,发票冲红过多会对开票企业造成一定影响,冲红简单来说，大约等于电子发票void。
1，红字发票，只有金额是负数，没有红字描述。一般来说，红墨水每隔一个月才有发票，当月的发票无效，所以不需要红墨水，但是目前有一些地方像上海。第二，红字冲正发票与原发票相同，只是总金额为负数，所以不可能红字部分金额。三。原发票要收回，新的要发给他。原件发票不能给他，也不需要在上面盖作废章，因为这个发票不是作废。
冲红简单来说，大约等于电子 发票 void。1.买方因开票错误拒绝使用专用发票的，卖方须在专用发票的认证期内向主管税务机关填写申请表，并以蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息。2.如因开票错误导致专用发票未送达买方，卖方应在专用发票开具的次月向主管税务机关填写申请表，并在申请表上用蓝色填写具体原因及专用发票对应的信息，并提供卖方开具的具体原因。
发票冲红过多会对开票企业造成一定影响。如果发票冲红过多，税务局的金税系统可能会出现异常，导致税务局的监控和稽查风险。因此，在使用红墨水之前，双方有必要进行协商，尤其是增值税的红墨水发票如果本月申请红墨水发票的申请表，月底作废，税务总局不允许跨月保存红墨水发票信息表。1.发票 -0/，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。3天内可以完成。验收和审查要求:1。双方未备案的冲红 发票的处置。
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