如因开票错误导致专用发票未送达买方，卖方应在专用发票开具的次月向主管税务机关填写申请表，并以蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息,用票单位或个人开具发票后，如需开具红字发票进行销货退回，必须收回发票原件并注明“作废”,开错Now发票查的人已经拿到发票无法做账，可以收回原发票发票重新开具，并注明“作废”字样,2.一般纳税人增值税专用发票为开错时，打开发票主界面，点击发票作废，选择开错。
开错Now发票查的人已经拿到发票无法做账，可以收回原发票发票重新开具，并注明“作废”字样。发票作废的常见情况有三种:1。用票单位或个人开具发票后，如需开具红字发票进行销货退回，必须收回发票原件并注明“作废”。2.如因错误或填写不正确需要重新开发票的，可在原发票上标注“作废”字样后重新开出。同时，如果特殊发票由于买方没有索要而发出并失效，也应作为错误处理。3.如遇销售折扣，应收回原发票并注明“作废”，重新发放销售发票需要注意的是，如专用发票填写错误，应另行开具，并在填错的专用发票上注明“填错作废”字样。
No .但是，有两种处理方式:发票作废并重新打开或出具红字发票。如因开票错误导致专用发票未送达买方，卖方应在专用发票开具的次月向主管税务机关填写申请表，并以蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息。同时提供卖方出具的书面材料，说明错误的具体原因、具体项目和更正内容，主管税务机关审核确认后发出通知。卖方应出具红字通知发票
3、我今天开了 发票 名称打错了怎么办开错如果没关系，正确处理就好:1。正常的时候发票 开错，在所有的邮票上盖“作废”的章，补办一张正确的就行了。验证发票时，金额不包含无效的发票金额。财务处理也不包括无效发票金额。2.一般纳税人增值税专用发票为开错时，打开发票主界面，点击发票作废，选择开错。将纸张发票加盖“作废”章，单独存放。发票被检查时，需持作废纸发票到税务局检查。验证发票时，金额不包含无效的发票金额。但是发票的份数必须包含已经作废的份数。
4、 机打 发票的客户 名称 开错了怎么处理呢?是跨月 发票,急啊,麻烦知道的解答...增值税进项发票当然是需要认证的，所以你开的发票不是增值税发票。如果是机器发票，应该在电脑上作废，然后论文发票，也应该作废，但是如果是正常的发票，你可以作废，重新打开，你会做一个分录作为反向分录或者红色分录。然后做一个正确的会计分录，它可以跨越月球。当然你也要通知你的公司客户，谁要那个发票，通知他，给出正确的发票，收回最后一个发票。回答完毕，望采纳。
