卖方根据信息表出具红字增值税专用发票，并将发票联和扣交买方进行红字账务处理,操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字增值税-3/填写信息表；买家申请-选择扣除或不扣除-确认-开具红字增值税专用发票信用表-输入卖家名称、税号和货物名称-打印后选择上传红字增值税专用发票信息表。
发票红冲步骤:办税服务中心接受实地调查，报税收征收管理部门审批，由办税服务中心送达纳税人。所谓的发票红墨水胶印是针对原物的。发票有错误或其他原因需要更正的。(原发票称为蓝票，红同花顺是相对于原票)。延期材料的购买方必须按照通知增值税中所列税额临时转出当期进项税额，未抵扣的进项税额增值税可计入当期进项税额。在取得卖方开具的红字专用 发票后，根据《国家税务总局关于增值税一般纳税人纳税申报的修订办法》规定，纳税人开具发票并取得抵扣凭证不仅体现在申报表上，而且数据应与复印纳税申报表、汇总抵扣信息等金税信息完全一致。这意味着当认证的-2发票被工厂作废时，必须通过红冲-2发票来解决。
买方应在增值税 发票新系统中填写申请表并开具信息表增值税专用/并根据信息表进行进项税。信息表被传送到主管国家税务局。系统自动核对后，生成信息表代码，传送给卖家。卖方根据信息表出具红字增值税专用发票，并将发票联和扣交买方进行红字账务处理。操作步骤:发票管理-红字发票信息表-红字增值税-3/填写信息表；买家申请-选择扣除或不扣除-确认-开具红字增值税专用发票信用表-输入卖家名称、税号和货物名称-打印后选择上传红字增值税专用发票信息表。信息单号出现后，卖家可以根据这个信息单号发出红字发票。
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