2.关于红字发票，要把握一个重点:只要是认证发票，需要冲正的，所有买家都要向主管税务机关提交开具红字发票的申请表,5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面,)，然后办理后将税务机关开具的红字发票的通知书交给卖方；3.卖方用红字发票红墨水出具红字发票通知；4.如果对方给你红字发票，你需要注意红字发票，这个是不需要的，不能认证。
1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望对你有帮助。
1。楼上的回答有原则性错误。希望楼主不要被误导。。2.关于红字发票，要把握一个重点:只要是认证发票，需要冲正的，所有买家都要向主管税务机关提交开具红字发票的申请表！注意事项和操作步骤如下:1。您将在认证当月从发票的正常申报中扣除进项税；2.你用红字发票向主管税务机关提交申请表(附申请报告、报税协议、-1/复印件等。)，然后办理后将税务机关开具的红字发票的通知书交给卖方；3.卖方用红字发票红墨水出具红字发票通知；4.如果对方给你红字发票，你需要注意红字发票，这个是不需要的，不能认证。5.特别提示:您应在主管税务机关发出通知后的次月申报期内，填报申报表附表2第21行红字发票所涉及的进项税额，进行进项税额转出。因为两个系统是联网的，如果不转出，报税就通不过。
当发票在开票当月作废时，发票可以直接作废。一个月后，只有红字发票可以取消。由于抵扣有效期，当发票需要作废时，增值税专用票必须尽快核销。在开票系统中的操作如下:如果开票税盘在多台电脑上使用，为了保证信息的准确性，先同步税盘发票信息。发票管理-发票修复-增值税专用票/普通票单独修复。请注意，修复选定的时间间隔稍大。
{3。
