1.发票无认证:(1)开具红色收据发票-2/并加盖公章；(2)拿申请单和发票到税务局；(3)接收红字发票通知；(4)回来的时候写个负数发票,6.系统自动生成跨月红发票，点击【打开】,2.发票认证买家申请:(1)开具红色收据发票-2/并加盖公章；(2)拿申请单和发票到税务局；(3)接收红字发票通知；(4)将通知交给开票单位，开票单位出具负数发票。
跨月普通账单发票红字冲正步骤如下:1 .第一，如果常见的发票是复印纸，确保记账本和发票复印件在手，本月前出票(如果2。然后打开开票软件，选择:发票填写→选择对应的常用发票类型(纸质或电子)→打开，点击上方:红字→输入要盖红章的代码和编号(输入两次)→点击。3.如果是纸质的发票，将原件发票附在新开的红色负数发票上，方便财务处理。《增值税专用发票使用规定》第十四条发票一般纳税人取得增值税专用发票发票且销售退回或开票有误，但不符合作废条件，或销售部分退回并发生销售折扣的，买方应向主管税务机关红字填写增值税专用发票发票/。
1。买方登录开票软件VAT 发票 Tax Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表填写。2.在弹出的窗口中选择买方申请并扣除，点击下一步。3.用红字发票填写信息表，点击上传。4.卖方登录开票软件VAT 发票 Tax Ukey版，选择增值税专用发票红字信息表进行查询。5.找到买家成功上传的红字信息表，点击进入打开。6.系统自动生成跨月红发票，点击【打开】。
特价票跨月冲红怎么处理？1.发票无认证:(1)开具红色收据发票-2/并加盖公章；(2)拿申请单和发票到税务局；(3)接收红字发票通知；(4)回来的时候写个负数发票。2.发票认证买家申请:(1)开具红色收据发票-2/并加盖公章；(2)拿申请单和发票到税务局；(3)接收红字发票通知；(4)将通知交给开票单位，开票单位出具负数发票。专用票是增值税专用发票，因为是专用发票，不能“随便”，所以手续比较普通发票，也比较复杂。一、跨月红冲1。跨月红冲是指上个月发出的发票有错误或需要更正的调整，调整意味着需要发出新的发票2.因为原来的发票是蓝色的，新的发票是红色的，所以也叫红冲。二、如何处理跨月抢红包的操作步骤。两种不同的情况操作方法基本相同，就是最后一步不同，不管是谁申请卖家最后开出的都是负面特价票。
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