在税控系统中选择一个新的发票后，点击退票，付款人就是你要退回的发票的编号，这样就会自动出现一个负数的等额,这样你还是交了上个月打印的金额的发票的税,下个月缴税时，从本月实际开票的金额中减去退票的金额，计算付款,如果是上个月的发票，在确定本月开票总金额必须大于或等于您错开的金额发票时，发出新的发票。
如果是普通的发票，不需要提供任何红字发票申请表，那就是VAT 发票，和这个不一样。如果是上个月的发票，在确定本月开票总金额必须大于或等于您错开的金额发票时，发出新的发票。在税控系统中选择一个新的发票后，点击退票，付款人就是你要退回的发票的编号，这样就会自动出现一个负数的等额。放这个发票。这样你还是交了上个月打印的金额的发票的税。下个月缴税时，从本月实际开票的金额中减去退票的金额，计算付款。
If 发票错了，这个月不能撤销。1.如买方拒绝错误开具发票，您应通过防伪税控系统向税务机关开具红色发票的申请表，经审核通过后，凭税务机关回复的通知书开具红色发票的申请表。2.如发票无误，无论是否认证，买方应向主管税务局申请红色发票的通知书，贵司将根据买方税务局出具的通知书出具红色发票的通知书。
1。红字申请发票可由买方或卖方发出。2.企业进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请表→申请表填写”菜单，打开红字发票申请表信息选择界面，先选择买方申请或卖方申请，再选择扣除项和未扣除项。将申请表的电子信息导出到u盘，并打印纸质申请表。3.已认证发票无论是否扣款，买方已出具“红字发票申请表”。买方填写“红字发票申请表”后到当地国税局领取“红字发票通知书”并发送给卖方。然后卖家会发红字发票。打开红字发票的具体步骤是:发票管理→专用发票填写→点击负数→输入通知编号(通知编号在右上方)→输入错的代码和编号发票。
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