红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，重新录入，跨月需要红字发票,第一步:进入税控发票开票软件-发票管理-发票填写菜单-增值税电子,第二步:输入正增值税电子普通发票的代码和编号，点击；第三步:系统如果在发票库中可以找到对应的正数发票点击按钮系统会输入负数发票填入界面并自动调出,发票红冲主要流程:1。
第一步:进入税控发票开票软件-发票管理-发票填写菜单-增值税电子。第二步:输入正增值税电子普通发票的代码和编号，点击；第三步:系统如果在发票库中可以找到对应的正数发票点击按钮系统会输入负数发票填入界面并自动调出。否则需要在负数发票界面手动填写所有信息；第四步:确认界面上发票填写的所有信息正确无误后，点击按钮完成开通。
红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，重新录入，跨月需要红字发票。红冲也就是说，如果你之前做错了凭证，你可以做一个和蓝字带红字一模一样的红字凭证，然后你可以把原来的凭证冲掉，重新做一个正确的凭证。发票 红冲主要流程:1。记下红冲 发票的号码和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入红冲 发票的代码和编号，需要输入两次；4.确认后系统，就会呼出对应的正数发票。只要数量和单位为负数并确认，系统就会生成一张红字单据，然后打印出来发票。法律依据:中华人民共和国第二十条发票管理办法。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人对外收取款项，收款人应向付款人出具发票；特殊情况下，由付款方开具给收款方发票
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