出具红字增值税专用发票通知，卖方出具红字增值税专用发票买方提供的通知,防伪计费系统→发票管理→红字-1/应用,如果没有，你得让买家出具证明红字发票,选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票发票code和发票number，自动带出账单时间,注:上红字发票，不用再花钱了清单。
1。导出操作步骤:导出申请单-输入查询月份-月份导出-红字发票申请单数量-点击确定-然后复制到u盘。2.-0 发票申请准备材料:-0 发票申请，需要带发票原件一式三份，/12345677。
首先，如果买家已经认证，必须由买家出具红字。如果没有，你得让买家出具证明红字 发票。然后就可以按照以下操作生成“红字 发票申请表”了:1 .按要求填写。防伪计费系统→ 发票管理→红字-1/应用。
跨年度红字-1/，申请表可以直接在系统中手工录入。先输入通知号和原票码号，然后根据原票手动输入信息，只需记录数据为负数即可。注:上红字 发票，不用再花钱了清单。对于取得增值税专用发票发票后不符合失效条件的一般纳税人，或因销售和销售折扣部分返还的一般纳税人，由买方填写开具红字增值税专用发票发票的申请单，由买方主管税务机关审核。出具红字增值税专用发票通知，卖方出具红字增值税专用发票买方提供的通知。卖方申请的，卖方主管税务机关可直接开具开具通知书红字增值税专用发票发票纳税人填写的申请表。在防伪税控系统中，卖方以负输出开具，-0/special发票与开具红字专用增值税发票通知一一对应。
4、怎么开 红字 发票冲销1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。2.点击菜单栏中的“-0 发票信息表”-“-0/增值税专用发票填写信息表”。3.在弹出的对话框“红字增值税专用发票信息表信息选择”中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望能帮到你
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