如果你想让对方供应商/客户开发票(只需把其中一张申请表发给对方)，对方自然会把申请表开给你公司红字发票，然后重新开正确的蓝字发票,然后在系统里打开一张申请表红字增值税发票打印一式两份(加盖公章),先找原红字票，原蓝字增值税发票券，相关订单/合同加盖公章和财务专用章。
先找原红字票，原蓝字增值税发票券，相关订单/合同加盖公章和财务专用章。然后在系统里打开一张申请表红字增值税发票打印一式两份(加盖公章)。(把原发票码和发票号写清楚。去税务局申请，等批准了。如果你想让对方供应商/客户开发票(只需把其中一张申请表发给对方)，对方自然会把申请表开给你公司红字 发票，然后重新开正确的蓝字发票。如果按照对方出具的红字-1/进账，需要在开红字-1/后转出进项税。
纳税人申请开具通知书时红字增值税Special发票，要求提供以下资料资料:(1)填写开具- (2)税务登记证原件及复印件；(三)代理人的身份证明；(4)购货相关增值税特殊发票联、扣款联，买方申请的提供原件及复印件，退货的提供进货和退货的记账凭证、入库入库单、出库入库单原件及复印件；(5)买方因开票错误拒绝使用专用发票的，卖方须在专用发票的认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上填写专用发票的具体原因及相应蓝色信息，并提供买方出具的拒绝理由及具体错误事项。(6)因开票错误导致专用发票未送达买方的，卖方应在开具错误专用发票的次月内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上以蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，提供卖方开具的具体信息。
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