小规模纳税人收到红字发票，会计分录为:借:原材料(根据发票内容列入相应科目)(红字)借:应付账款-公司名称(红字)2.会计分录对:借:应收账款-公司名称(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金-应交增值税(销项税)(红字)小规模纳税人收到红字发票时，应在开具红字发票时通过“原材料”和“应付款”科目，对应红字分录百度百科00:41一分钟学会发票红打卡00:41发票红打卡减去原销售项目，发出正确的一个发票重新输入红打卡发票，表示红打卡。
已打开发票已给顾客。有错字，发票退了，没补办发票给了顾客？发票要不要被红洗，怎么处理，怎么做分录？求个人指点！！！！其实这个问题不需要红洗，因为你卖的不是退货，如果是退货，就得红洗；您的销售已完成，但无法打开发票。销售是以实际销售来确认，而不是以开盘发票。红墨水就是做一个和原始凭证方向一致的红字数字凭证，用红色记账。
跨月红字发票accounting分录:借:应收账款贷:应交主营业务所得税-应交增值税-销项税额贷:主营业务成本贷:库存商品纳税人因销售折扣、暂停或退货需开具红字-2。-2/未交付给买方，且买方未使用其申报抵扣并连同抵扣退回发票的，卖方应按规定在VAT 发票管理系统中填写并上传开具红字增值税信息表，若买方已取得已用于申报抵扣的专用发票 或买方已取得未申报抵扣的专用发票但发票或抵扣无法退回，买方应在VAT 发票管理系统中填写并上传”。 卖方应根据调整前的税率开具买方开具的红字发票信息表。
1。小规模纳税人收到红字发票，会计分录为:借:原材料(根据发票内容列入相应科目)(红字)借:应付账款-公司名称(红字)2 .会计分录对:借:应收账款-公司名称(红字)贷:主营业务收入(红字)应交税金-应交增值税(销项税)(红字)小规模纳税人收到红字发票时，应在开具红字发票时通过“原材料”和“应付款”科目，对应红字分录
4、销售当月红冲 发票怎么 分录百度百科00:41一分钟学会发票红打卡00:41 发票红打卡减去原销售项目，发出正确的一个发票重新输入红打卡发票，表示红打卡。红印是指如果之前做错了凭证，可以用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证，然后可以冲掉原凭证，再重新做一张正确的凭证。红墨水发票有两种，一种是用原核算方法作为负数；二是抵消差额。比如借:管理费2000；贷款:现金2000；下个月发现金额不对，应该是200元；这时候再做一张凭证改正；借:管理费-1800；贷款:现金-1800。根据需要使用这两种方法。
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