2.导出电子信息，在国税网站申报-网上申报-发票管理类别-红字发票申请表,红字申请表先打印在开票系统开红字申请表一式两份，加盖财务印章,进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个申请卖方，然后填写发票资料待红冲，打印出申请表(一式两份)并加盖财务。
1。红字申请表先打印在开票系统开红字申请表一式两份，加盖财务印章。2.将红字申请表导入u盘。3.发票份，扣款复印件加盖公章。4.写个解释，为什么要开。
法律主体性:方法1: 1。首先进入增值税进销存系统，在菜单栏中找到红字发票 Apply，点击第一个卖家进行申请，然后接下来，填写发票-2/进行红抵消，打印出。2.导出电子信息，在国税网站申报-网上申报-发票管理类别-红字发票申请表。方法二:1。进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个申请卖方，然后填写发票 资料待红冲，打印出申请表(一式两份)并加盖财务。2、持《申请表》(一式两份)到办税大厅审批，取回开票通知书。法律客观性:《行政措施实施细则》第三条发票发票中的基本环节包括存根联、发票联、记账联。存根由收款人或者出票人留存备查；发票付款人或付款人作为原始付款凭证；由收款人或出票人记账，作为记账的原始凭证。省级以上税务机关可根据发票的管理情况和纳税人的业务需要，增减发票以外的其他环节并确定其用途。
3、开具红字增值税专用 发票需要什么 资料纳税人在申请红字增值税专用时应提供以下内容-2发票注意事项:(1)填写红字增值税专用发票申请表；(2)税务登记证原件及复印件；(三)代理人的身份证明；(4)买方申请的与采购增值税相关的发票券、抵扣联原件及复印件，销售退货的采购退货会计凭证、仓单、仓单原件及复印件；(5)买方因开票错误拒绝使用专用发票的，卖方须在专用发票的认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上填写专用发票的具体原因及相应蓝色信息，并提供买方出具的拒绝理由及具体错误事项。(6)因开票错误导致专用发票未送达买方的，卖方应在开具错误专用发票的次月内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上以蓝色填写专用发票的具体原因及相应信息，提供卖方开具的具体信息。
