最后一个你估计的可以换成发票copy,你的主管是对的，-1发票那么一定是附在你那个月做的认证的条目里,如果输出发票当月不能作废，则只能按照输出发票的税额缴纳增值税,如果1月份欠税未交，则保留无认证的进项票,输入发票认证有效期180天，下个月可以进行认证，本月只要缴纳输出发票的税。
标准做法如下:1。如果2222是一级科目“应交税金”的科目编码，22201是二级科目“应交税金-应交增值税”的科目编码，则22202可以设置为二级科目“应交税金-待抵扣进项税额”的科目编码，22203可以设置为。2.平时抵扣忘记，或暂不符合抵扣条件的(如海关收取的增值税完税凭证未在国税局系统进行比对确认)，可暂计入222202“应交税费-待抵扣进项税额”；符合要求后，转入2220101“应交税费-应交增值税-进项税额”三级科目。
你的主管是对的，-1发票那么一定是附在你那个月做的认证的条目里。最后一个你估计的可以换成发票 copy。就像你预估应付账款一样，既然你预估了应付账款，你就不可能把所有未付款资金的原始凭证附件都附在预估应付账款上，那些附件实际上应该是付款后才附在凭证上的。这样，我的凭证后，可能要附上几十份扣费。
如果输出发票当月不能作废，则只能按照输出发票的税额缴纳增值税。输入发票 认证有效期180天，下个月可以进行认证，本月只要缴纳输出发票的税。去税务局，找到你的主管，问他增值税进项税额抵扣增值税欠税怎么办？如果1月份欠税未交，则保留无认证的进项票。然后2月份申报完成后，增值税进项税额抵扣增值税所欠税款，就可以补救了。具体办理方式要问你自己的专管员，各地税务局不一样。如果管理员不知道，根据《中华人民共和国国家税务总局关于增值税一般纳税人用进项税额抵扣增值税欠税问题的通知》，告诉他去查或者问局长。增值税一般纳税人自收到增值税专用发票发票开具之日起180日内可抵扣进项税额，当期未全部抵扣的可留抵。
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