如果开出的十张几张凭证属于几家公司，则为一张几张记账凭证；相反，如果十几张销售发票发出的是同一家公司，那么就可以是记账凭证,开票收入记账:发票截止付款后，将发票的总金额计入应收账款等科目；数发票不含税金额入主营业务收入针填账户；将发票税额加到销项税科目,在实际工作中，如果一张发票为一个单位，最好做一张发票的凭证记账。
1、一天开十 几张销售 发票,一张 发票做一张记账凭证吗要看发票的对方公司是同一家公司还是多家公司。在实际工作中，如果一张发票为一个单位，最好做一张发票的凭证记账。如果开出的十张几张凭证属于几家公司，则为一张几张记账凭证；相反，如果十几张销售发票发出的是同一家公司，那么就可以是记账凭证。如果是零售发票，只把同种商品汇总成一个总数，做一个凭证。Do 几张记账凭证是基于是否是同一单位，是否是同一商品。
2、 收入是 一笔 一笔进的账, 发票是 一笔开的,怎么做分录1。开票收入记账:发票截止付款后，将发票的总金额计入应收账款等科目；数发票不含税金额入主营业务收入针填账户；将发票税额加到销项税科目。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费-应交增值税(销项税)借:主营业务成本贷:库存商品二。收款时记账:借:银行存款贷:应收账款三。期末结转损益:期末结账，结转当月损益。将主营业务收入账户余额结转至本年利润账户。
3、我公司给一家B公司同一日开了三张 发票,税金也是合到一张单上交的,请问...没关系。如果属于一家公司，可以合并，你收到的钱作为预收账款，科目可以放在应收账款里。然后发出发票，发票，减去收到的金额，就是正式的应收账款，以后收到尾款，就借:银行存贷:应收账款。银行对账单，我的习惯是分开装订，每年装订在一起，有些会计用凭证装订，可以放在最后一页。当然，利息单附在凭单上，根据凭证号装订在凭证中。凭单汇总表放在凭单的第一页，也就是说，打开凭证，首先看到的是凭证汇总表。绑定凭证是按号的，你做的第一张凭证是1号，诸如此类。最后一个是结转本月损益，我的习惯是把银行凭证放在前面，收入和费用放在后面，根据个人习惯和方便查看来定。
