审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常,正常发票单位能量报销,需要注意的是，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取时应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码增值税普通发票；卖方为其开具增值税普通发票时，应在“买方纳税人识别号”一栏填写买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。
正常发票单位能量报销。账户名称和报销的明确金额可以作为报销的证明。需要注意的是，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取时应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码增值税普通发票；卖方为其开具增值税普通发票时，应在“买方纳税人识别号”一栏填写买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。发票不符合规定的不得作为纳税凭证。中华人民共和国管理办法第二十一条发票不符合要求。发票不得作为财务报销凭证使用，任何单位和个人有权拒收。
2、 发票 报销需要什么条件?1。首先报销的成本和得到的发票( 发票)应该和实际成本一致，比如发票为餐饮行业获得，报销无法购买办公用品，发票无法报销为零售行业服务付费等等。2.发票的日期不能与报销的时间相差太大，文字和数字金额必须一致，发票应加盖发票专用印章。3.不同公司的报销系统会有所不同，有的公司财务内控很好。通常情况下，比如金额比较大，可以计入公司固定资产的，在报销之前，会要求采购人员向采购员索要增值税special发票，审核报销的一般流程是核实费用-发票的真实性和发票和报销是否正常。是否报销金额超过规定发票金额-给予报销金额是否在控制范围内报销相关负责人签字-给予-给予核实无误的费用。
