如果费用为发票，则计费单位与收款不一致，存在支付给收款的费用不能正常税前扣除的风险,计费解释不一致账户和收款-2/您好，我是百度咨询的协理律师，已经收到您的问题,3.如果发票上注明收款是现金收款,发票签发标题和收款人一般必须一致，没有特殊情况，否则不符合规定。
2，让收款 party把收到的钱退回去，再还给发票 party。计费解释不一致账户和收款-2/您好，我是百度咨询的协理律师，已经收到您的问题。目前咨询的人是多哈~请稍等2分钟，亲爱的，我正在帮你解决问题。会计准则要求销售过程中的购买和销售保持一致。也就是说，发证的发票方应该是收款方。如有不一致，处理方法如下:1。收款方出具证明，证明与开票方是同一家公司。2.要求收款归还收到的钱，然后还给发票发卡行。3.如果发票上注明收款是现金收款。可以以出票人的名义进行财务处理。
是的，VAT 发票中所列的开户行、账号、电话、地址属于附加记录信息，不是发票核实或审核的项目。它们只是记录的信息，没有任何限制。付款时可按-1。
发票签发标题和收款人一般必须一致，没有特殊情况，否则不符合规定。发票不会作为企业核算或抵扣的依据。国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知国税发192号(三)购买货物或者应税劳务支付货物和劳务价款的对象。纳税人购进货物或者应税劳务，支付运输费用时，支付款项的单位必须与开具抵扣凭证的销售单位和提供劳务的单位一致，才能申报抵扣进项税额，否则不予抵扣。
4、 发票与 收款人不一致,怎么写情况说明如实填写。如果费用为发票，则计费单位与收款不一致，存在支付给收款的费用不能正常税前扣除的风险，法律依据:中华人民共和国发票管理办法第二十二条出具发票按照规定的时限、顺序、栏目一次性如实出具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得作如下虚假陈述发票(二)让他人代写发票与实际经营情况不符的；(3)介绍他人开具的与实际经营情况不符的处方发。
