如果是黑票，正规票是发票管理-发票填写管理-增值税普通发票填写，点击上面的:“负数”进入红冲的原始凭证,联名红叉账户需要恢复对方负数发票发票,专用票需要先填写红字发票申请表，在开票软件红字发票管理-增值税专用发票信息-选择原因中填写相应信息，然后审核通过，然后支出项目为负数发票,可以发票为由申请发票错误，未送达对方。
如果没有跨月，可以不开红字直接作废发票。增值税专用于发票。如果要跨月作废，可以在税控系统中打印红色开具。可以发票为由申请发票错误，未送达对方。
你用白盘还是黑盘？红字发票你是想开特价票还是普通票？如果是特价票，是否经过认证？如果是黑票，正规票是发票管理-发票填写管理-增值税普通发票填写，点击上面的:“负数”进入红冲的原始凭证。专用票需要先填写红字发票申请表，在开票软件红字发票管理-增值税专用发票信息-选择原因中填写相应信息，然后审核通过，然后支出项目为负数发票。。。。。
1。因为你已经认证了，每隔一个月，你要去你当地税务机关做进项发票认证，这个进项发票的进项税已经扣税了，你做了进项税转出和再税的完税凭证，但是没有扣税的扣税凭证(所有税务凭证都要求税务机关出具)。3.分录复印件发票 发票(未入账)，如已入账:提供分录复印件发票，加盖贵司公章，并注明复印件与原件一致，分录发票已入账。对方已经红了。联名红叉账户需要恢复对方负数发票 发票。以下是拒收证明样本:拒收证明现由我公司(买方)XXX(卖方)XXX拒收，增值税专用发票，发票代码:XXX，编号:XXX。驳回原因是发票XX的内容有误。
4、关于增值税 发票如何 红冲买方收到买方拒收证明后，需要在税控发票开票软件中填写红字增值税专用信息表，将红字增值税专用信息表上传至国税服务器并获取信息表编号；卖家可以根据这个信息单的编号，开具红字发票。一般纳税人取得专用发票后，如果销售退回，开票错误等。，但不符合作废条件，或销售部分退货，发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具红字增值税专用发票申请表。如遇销售折扣或退货，可取回原件发票，如卖方未作账务处理，可将取回的发票附在存根上，依次注明“作废”。属于销售折扣的，销售发票要按照折扣款补发。若卖方已做账务处理，可出具内容相同的红字发票，红字发票，可用于记账冲减当期销售收入。同时将回收的发票附在红色发票的存根上。
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