对方作废，如果扣了，肯定是过月了,问题中的这种情况属于电子发票was作废和纸质发票交给买方，买方通过认证，抵扣进项税,如果双方是合法交易，你要用红色发票申请，交给对方重开发票,增值税稽核系统属于作废发票，所以次月19日在国家税务总局比对后，系统会提示发票是“作废发票”。
对方作废，如果扣了，肯定是过月了。如果双方是合法交易，你要用红色发票申请，交给对方重开发票。如果已经失联，只能自己在申报系统中进行进项税的转账。如果你发现作废是自己找的，而且还在纳税期限内，而且你公司的投入能够负担转移的税款，那么你可以在本月的申报中直接转出。如果投入不够承担，可以赌一把，这个月多拿点投入回来下个月再转出，在税务局发现之前。如果被税务局告知，只能碰运气。纳税期间，税务局肯定会让你马上转出，不管你钱够不够。如果税局要求你在纳税期外立即转出税款，只能按照税局的办法办理。朋友，好深的问题。
进项税先转出。问题中的这种情况属于电子发票 was 作废和纸质发票交给买方，买方通过认证，抵扣进项税。增值税稽核系统属于作废 发票，所以次月19日在国家税务总局比对后，系统会提示发票是“作废 发票”。至于卖家，因为发票 has 作废，当月肯定没有进行销售过程，那么正确的发票本月可以重新开，买家会按照正常程序重新扣款。
1。如遇题目所述情况，付款人应及时与出票人沟通，商讨事后的后续措施，如要求出票人按照约定发票，重新出具交易事项；2.由于付款人已经认证，即数据已经包含在申报的抵扣项目中，主管税务机关审核后会要求抵扣方转出进项税。可见与出票人的沟通环节更为重要，请及时推进，与对方达成共识解决问题；3.如果付款人处于弱势地位，应积极与主管税务机关密切沟通，尽快寻求可行的处理办法；4.同时，对已达成的交易业务所涉及的文件、合同等证据应保持完整，以备不时之需。
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