5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面,2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写,2.发票认证卖家开具未经认证的专用票的流程冲红:卖家在开票系统中填写红字发票信息表，提交税务局审核,普通发票岳跃冲红步骤:拿纸普通冲红在地税局填写普通发票即可,专用发票岳跃冲红步骤:1。
1。登录计费软件系统，点击工具栏上的“发票管理”，进入发票管理模块。2.点击红字发票信息表-增值税红字发票信息表填写。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖家申请，输入需要红墨水的蓝字发票 发票 code和发票 number，自动带出账单时间。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中对比发票信息，确认无误后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存即可。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望对你有帮助。
1。普通发票岳跃冲红步骤:拿纸普通冲红在地税局填写普通发票即可。二。专用发票岳跃冲红步骤:1。发票未认证。如果卖方申请因开票错误未送达，或者对方因开票错误拒收(这种情况下买方一般会有拒收证明)，先在防伪开票开具一份红色墨水发票的申请表，打印两份加盖公章，持打印好的申请表和冲红的纸质专用票到地税局领取红色墨水。2.发票认证
卖家开具未经认证的专用票的流程冲红:卖家在开票系统中填写红字发票信息表，提交税务局审核。通过后可以在系统中输入通知号，并发出负数发票，从而将之前的蓝字放入系统。产出红字的会计处理是借记:主营业务收入、应交税费——应交增值税(销项税)，贷记:应收账款等科目。
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