点击发票管理-发票填制-增值税普通发票填制；2.选择一张普通发票，双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红字并填写发票代码-发票号，输入两次，确保输入无误；5.发票代码是12位数字，发票号码是8位数字,5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面,登录开票软件系统，点击工具栏“发票管理”进入发票管理模块,通用票红冲发票操作方式如下:1,选择卖方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号，开票时间自动带出。
1。登录开票软件系统，点击工具栏“发票管理”进入发票管理模块。2.点击菜单栏中的红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表。3.在弹出的“红字增值税专用发票信息表信息选择”对话框中，选择:1。买方的申请；2.卖方的申请。一般是卖家申请。根据实际情况，如果买方申请并已扣除，则需要转出投入。选择卖方申请，输入需要红冲的蓝字发票的发票代码和发票号，开票时间自动带出。然后点击“下一步”。4.在弹出的对话框中比对发票信息，确认后点击“确定”。5.进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面。由于之前选择了卖家的应用，所以内容已经取出，不需要更改。只需“打印”并保存。如果是买家申请，需要根据实际情况填写数据。希望能帮到你
当发票在开票当月作废时，可以直接作废。一个月后，只能对红字发票进行否定。因为增值税专用票有抵扣有效期，当发票需要作废时，必须尽快核销。在开票系统中的操作如下:如果在多台电脑上使用开票税务板，为了保证信息的准确性，首先要同步税务板的发票信息。发票管理-发票维修-增值税专用票/普通票分别维修。请注意，修复选定的时间间隔稍大。
3、普票 红冲发票怎么操作通用票红冲发票操作方式如下:1。点击发票管理-发票填制-增值税普通发票填制；2.选择一张普通发票，双击鼠标左键确认；3.检查对应的银行号是否正确，点击确定；4.进入开票界面，选择红字并填写发票代码-发票号，输入两次，确保输入无误；5.发票代码是12位数字，发票号码是8位数字，确认后，点击下一步；6.确认开具红字增值税普通发票所需信息是否正确，点击确定。《中华人民共和国发票管理办法》第二十三条安装税控装置的单位和个人应当按照规定使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送发票数据，使用非税控电子设备开具发票的，应当将非税控电子设备的软件程序描述数据报主管税务机关备案，并按照规定保存和报送发票数据。国家推广使用网络发票管理系统开具发票，具体管理办法由国务院税务主管部门制定。
