以下发票代码和发票号应填写对方已开出并经我方认证的发票，以及本次要对冲的发票,2.导出电子信息，报国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单,首先进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个卖方申请,进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点击第一个申请卖方。
开具红字发票(负发票)的方法:方法1: 1。首先进入增值税开票系统，在菜单栏中找到红字发票申请，点击第一个卖方申请。然后，填写要红冲的发票信息，打印出来申请单(一式两份)并加盖财务专用章。2.导出电子信息，报国税网站-网上申请-发票管理类-红字发票申请单。方法二:1。进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点击第一个申请卖方。然后，接下来就是填写要红冲的发票信息，打印出来“申请单”(一式两份)并加盖财务专用章。2.拿着“申请单”(一式两份)到办税大厅审批，拿回开票通知书。
1。首先打开票务系统，点击左上角的红字发票信息表。2.第二步，为需要红色开票的信息表类型选择增值税专用票，为运费发票选择运费发票。单击打开。3、进入信息表信息选择。检查已开具的发票是否已认证并扣除。如果是，选择1；如果不是，选2。以下发票代码和发票号应填写对方已开出并经我方认证的发票，以及本次要对冲的发票。电脑填不进去，需要打字手写。选择后，点击确定，打开信息界面。4.进入信息开放界面后，输入要开具的信息，金额和税额为负数。5.输入完毕后点击打印，即可将信息表打印出来。然后点击上传。会生成一个消息号，把消息号放进下面的盒子里，盖好章，附上对方要求的信息发给对方。
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