记下红冲发票的号码和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入红冲发票的代码和编号，需要输入两次；4.确认后，系统会调出对应的正数发票,红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，进行重新录入,红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，进行重新录入,跨月的，要开红字发票,跨月的，要开红字发票,发票红冲主要流程:1。
红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，进行重新录入。跨月的，要开红字发票。红冲也就是说，如果你之前做错了凭证，你可以做一个和蓝字带红字一模一样的红字凭证，然后你可以把原来的凭证冲掉，重新做一个正确的凭证。红冲 发票有两种，一种是用原来的核算方法作为负数；二是抵消差额。比如借:管理费2000；贷款:现金2000；下个月发现金额不对，应该是200元；这时候再做一张凭证改正；借:管理费-1800；贷款:现金-1800。根据需要使用这两种方法。
红冲发票，即核销原销售项目，然后开具正确的发票，进行重新录入。跨月的，要开红字发票。红冲也就是说，如果你之前做错了凭证，你可以做一个和蓝字带红字一模一样的红字凭证，然后你可以把原来的凭证冲掉，重新做一个正确的凭证。发票 红冲主要流程:1。记下红冲 发票的号码和代码；2.纳税人录入防伪开票，进入通用发票填写界面；3.点击上面的负数按钮，在弹出的输入框中输入红冲 发票的代码和编号，需要输入两次；4.确认后，系统会调出对应的正数发票。只要数量和单位为负数，确认无误，系统就会生成红字单据，然后打印出红字发票。法律依据:《中华人民共和国合同法》第二十条发票管理办法:单位和个人销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项，收款人向付款人出具发票的；特殊情况下，由付款方开具给收款方发票
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