用红色发票输入待签发的代码、编号和原因，点击“完成”,发票void:将打开的发票作废,通过打开红字发票可以报销,选择“开票管理>>红字发票发行”，点击，选择红字发票要发行的蓝票，点击,只有特殊用途的增值税发票和运输发票才可以扣税,国家税务局通用手动发票税不能抵扣，但可以记账。
发票 void:将打开的发票作废。选择“进销存管理> >发票作废”，选择发票作废，点击，输入发票作废的编码、编号、作废原因，点击完成。发票作废后，发票的状态查询列将变为“作废”；未作废发票状态为“正常”。红字发票 Issue:企业在采购商品时做出让步或让步，此处发出红字发票Issue。选择“开票管理> >红字发票发行”，点击，选择红字发票要发行的蓝票，点击。用红色发票输入待签发的代码、编号和原因，点击“完成”。如果已经上传到税务局，则不能作废。通过打开红字发票
可以报销。国家税务局通用手动发票税不能抵扣，但可以记账。只有特殊用途的增值税发票和运输发票才可以扣税。手写发票现在不卖了，不过有些地方可能比较特殊。建议根据发票上的信息检查真伪。如果是真的发票并且手写要素齐全盖章，也可以报销。延伸信息:报销费用填写要求(一)费用经理原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。(b)剪去原始单据的边角，粘贴在报销单反面左侧，正面朝上。(c)用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单内容，如报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。(d)与采购相关的业务费用，凭有效的请购单和发票在仓库验货入库，报销单据附入库单和直接领料单。(e)对于非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。(f)外出培训费用按培训协议报销。
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