如果需要跨月-0发票，普通发票只需在税控系统中输入代码发票，然后开具红字发票,2.点击“发票管理”，然后点击“作废发票”按钮,发票当月发出的可通过“作废”办理；如果是发票为月，就得用“红字发票”来抵消(链接),5.按照系统提示操作这个发票作废,作废发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。
你可以在税控系统中找到错的发票双击，然后点击作废根据需要补办发票。作废发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章。如果需要跨月-0 发票，普通发票只需在税控系统中输入代码发票，然后开具红字发票。法律依据:中华人民共和国发票管理办法实施细则发票第二十七条发布后，需要开红字发票进行销售退货的，必须收回发票原件并标注“/1234566”。开出发票后，如遇销售折扣，必须收回发票原件并标注“作废”，在取得对方有效凭证后，再开出销售发票或红字。第二十八条签发发票时，单位和个人必须按编号顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清晰，一次性打印，内容完全一致，并在联次和扣款联次加盖发票专用章。
2、 发票 作废怎么操作已经发出的发票，有时由于一个小细节，有时甚至客户提供的信息不够准确，需要在作废后重新发出。发票当月发出的可通过“作废”办理；如果是发票为月，就得用“红字发票”来抵消(链接)，本文将介绍如何作废-1/。工具/原材料:电脑、网络、开票系统、金税盘1，为保证电脑网络畅通，将金税盘连接到电脑上，用出票人的账号登录开票系统。详细过程可以在下面的链接中找到，2.点击“发票管理”，然后点击“作废 发票”按钮。3.此时系统会弹出所有账单信息的列表界面，找到需要发票的作废信息，选中后点击鼠标打开，4.这时系统会弹出当时发出的消息发票点击上面的按钮作废即可。5.按照系统提示操作这个发票 作废，最后一步是检查和确认，然后回到所有发票的列表并检查作废标志。
