(7)在规定的期限内发放专用发票,(8)伪造专用发票不得签发,如特殊发票因购买失败而发行作废，也应按填错处理,VAT发票的编号有误，应按照“专用VAT发票使用规定”的相关程序处理，并重新开出发票的正确编号,如发票有误，销售单位需撤回发票并补办,如果增值税专用号码发票错了，一般可以用。
VAT 发票的编号有误，应按照“专用VAT 发票使用规定”的相关程序处理，并重新开出发票的正确编号。《增值税专用发票发票使用规则》第14条至第19条明确规定，对方税务局需要开具红色的《开具增值税专用发票通知书》，你凭此通知书只能开具负数发票否则不能开具负数/123449。要求收票公司开具红字发票凭证，在凭证上说明有错误，并注明应该正确开具的内容，并说明此增值税发票对方未进行进项认证，退回贵司重新开具发票。如果证明需要他们的公章，就把这个证明原件的金额-1。
根据查询相关信息，为必填项。如发票有误，销售单位需撤回发票并补办。如果是增值税专用发票且不跨月，则直接在系统中作废，然后再开具新的发票。如果是跨月，买家必须先在系统中开具相应的红字信息表，然后连同发票一起寄回卖家，再补办/1234789。
如果增值税专用号码发票错了，一般可以用。特发票有以下要求:(1)字迹清晰，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在错误的专用发票上注明“误作废”字样。如特殊发票因购买失败而发行作废，也应按填错处理。(2)项目完成。(3)票物相符，票面金额与实际收取的金额一致。(4)各项目内容是否正确。(5)所有份数一次性填写，上下份数内容和金额一致。(6) 发票联和扣均加盖财务专用章或发票专用章。(7)在规定的期限内发放专用发票。(8)伪造专用发票不得签发。(9)不允许拆卸专用发票。(10)不得开具与中华人民共和国国家税务总局统一制定的票样不一致的专用发票。凡专用发票不符合上述要求的，不得作为扣税凭证，买方有权拒收。
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