2.发出正确的发票进行重新录入，需要开红字发票进行跨月,同时，收款人应在红墨水发票第二联(发票联)上粘贴红墨水发票或负数发票第二联(发票联),收款人应收回红字发票并按红字发票开具红字发票或负数发票后，再按正确金额重新开具,发票为红色，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。
发票为红色，表示原发票有误或需要更正，需要重新打开发票进行账务调整。(原发票叫蓝票，红同花顺是相对于原票)3天内可以完成。办理流程:办税服务中心受理——转管理员实地考察——报税收征收管理科审批——转办税服务中心——送达纳税人时限:经审核符合要求的，在3日内办理。扩展数据:付款人未记录的红冲发票处理。收款人应收回红字发票并按红字发票开具红字发票或负数发票后，再按正确金额重新开具。同时，收款人应在红墨水发票第二联(发票联)上粘贴红墨水发票或负数发票第二联(发票联)。
1。红色-offset 发票表示之前做错了凭证。如果你做了一张和蓝字一模一样的红字凭证，可以红冲原凭证，然后再做一张正确的凭证。2.发出正确的发票进行重新录入，需要开红字发票进行跨月。3.买方须将通知中所列增值税金额暂从当期进项税额中转出，未从增值税金额中抵扣的进项税额可计入当期进项税额。取得卖方开具的红字专用发票后，与通知书一起作为记账凭证。
上一期发票已经声明，需要作废或重新打开。1.冲红是胶印的意思，是红字发票。2.如果买方因开具发票错误而拒绝使用专用发票，卖方必须向主管税务机关填写专用发票/认证期限(自专用发票/签发之日起180天)。3.如果由于开票错误等原因，专用联发票未交付给买方，卖方应在专用联发票开具的次月向主管税务机关填写《开具红字增值税专用联发票申请表》。
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