4.单击工具栏上的-菜单项；5或导航地图上的快捷图标，弹出“选择发票号码作废”窗口；6在“选择发票号码作废”窗口中，点击“作废”按钮；然后按照提示操作；7作废成功后会弹出提示信息,③当发票打开作废时，一般应遵守“谁发，谁发作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后，才能由其他操作员发作废。
点击菜单项“发票Manage/发票/Manage/Open发票作废”。会弹出“已打开发票 作废”窗口。在此窗口中选择作废的编号后，双击发票或单击工具栏上的。弹出作废确认对话框作废成功后会弹出显示的提示信息。点击确定结束操作作废-2/。说明:①对于上传的发票cannot作废，只能填写负数发票。② 发票 作废该状态会被记录在税控面板中，无法恢复到作废之前的状态，请谨慎使用该功能。③当发票打开作废时，一般应遵守“谁发，谁发作废”的原则，只有以管理员身份进入系统后，才能由其他操作员发作废。
1首先要用的软件是VAT 发票财政开票系统。如果没有朋友，请自行下载安装。2安装成功后，进入计费软件，点击工具栏上的-/菜单项；3系统将打开“未打开-2作废号。发票份数确认”窗口，输入作废份数，点击作废。4.单击工具栏上的-菜单项；5或导航地图上的快捷图标，弹出“选择发票号码作废”窗口；6在“选择发票号码作废”窗口中，点击“作废”按钮；然后按照提示操作；7 作废成功后会弹出提示信息。点击按钮结束作废-2/操作。
亲爱的，不允许电子-2作废，只能用“红墨水”。出现退货、电子发票签发错误等情况。，出票人通过开具红字发票核销货物，电子发票开具红字发票需要与对应的物流、资金流信息一致，不需要退回增值税电子普通。第一步:登录计费系统，点击发票填写，再点击发票填写。第二步:弹出发票号码确认页面，点击确定。第三步:进入电子发票界面，点击红字。第四步:发票号码填写界面弹出，两次输入错误的发票的编码和号码。第五步:填错发票代码和编号后，点击下一步。第六步:页面弹出错误发票点击查看发票详细信息，检查发票的内容，然后点击确定。第七步:点击确定，页面会弹出一个负数发票。点击保存，原错误电子发票会被冲红。第八步:页面弹出，继续发电子发票。点击确定，再次发出正确的电子普通发票。
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