卖方取得买方提交的增值税专用发票发票发票发票申请后，可在防伪税控开票系统红字开具,1.买方申请issues红字发票1，并登录税控发票开票软件；2.发票管理-红字发票信息表-红字填写增值税专用信息表；3.买方申请-抵扣-确认-开具红字增值税专用发票贷记单-输入卖方名称、税号和货物名称-4。
Yes红字-1/，根据《中华人民共和国国家税务总局关于红字VAT发票开具有关问题的公告》(中华人民共和国国家税务总局公告2016年第47号)，需要开具红字VAT专/12，但不符合发票失效条件，或因部分销售退货和销售折扣需要开具/的。(2)买方取得的专用发票未用于申报扣款，但发票联或扣款联不能退回；(3)卖方开具的专用发票未送达买方，买方未使用其申报扣款并退回发票及扣款。其中，第一、二种情况来自买方-3红字信息表，第三种情况来自卖方-3红字信息表。
1，发票管理模块，选择红字信息表打开2，选择卖家申请，输入对应的蓝字发票代码和编号。3.提示:此表发票可以是负数。4.保存:红字 发票信息表。5.上传:红字 发票信息表，上传到税务局服务器进行比对审核。6.下载红字信息表7。设置下载和保存位置，选择填充日期，并下载文件。
卖方取得买方提交的增值税专用发票发票发票发票申请后，可在防伪税控开票系统红字开具。2.在“增值税专用发票开票”操作界面，点击页面顶部的“负数”，从下拉菜单中选择“手工开票”；3.在弹出的对话框中，输入本红字发票申请上的信息表号，输入两次，然后点击下一步，再输入本红字。4.然后可以直接打印负数红字发票申请，点击操作界面顶部的打印。5.-0 发票打印后，贴上发票专用印章。记账联由卖方财务人员用于转出销项税，抵扣联和记账联交给买方财务人员用于转出进项税。
4、已抵扣的 发票冲红需要哪些资料?计费系统升级后，开具红字发票流程，只要填写发票计费软件，就变得非常简单。1.买方申请issues红字发票1，并登录税控发票开票软件；2.发票管理-红字发票信息表-红字填写增值税专用信息表；3.买方申请-抵扣-确认-开具红字增值税专用发票贷记单-输入卖方名称、税号和货物名称- 4，打印后选择上传红字增值税专用发票信息表，待信息表编号出现后再发给卖家红字-1/。
