卖方在买方提供的通知开具仅红字发票的基础上，在防伪税控系统中使用销售项目-1开具,发布日期开具上个月或更早的需求开具发票,2.可以选择“对应本机开具正数发票红洗”或“直接开具一件负数-2/”,注意:在负数发票开具界面中，输入负数发票信息，在备注栏中输入对应的原正数,1.在“发票管理”中点击“开具负数发票”。
，一般纳税人取得专用后发票，如果销售退回，开票错误等。，但不符合作废条件，或销售部分退回，发生销售折扣的，买方应向主管税务机关填写开具红字增值税专用-2。主管税务机关对一般纳税人填写的申请表进行审核后，发出开具红字增值税专用发票的通知。买方必须从当前进项税额中临时转移通知中列出的增值税金额。卖方在买方提供的通知开具仅红字发票的基础上，在防伪税控系统中使用销售项目-1开具。红字发票要和通知一一对应。
发布日期开具上个月或更早的需求开具发票。具体操作请参考附件。1.在“发票管理”中点击“开具负数发票”。2.可以选择“对应本机开具正数发票红洗”或“直接开具一件负数-2/”。3.选择“对应本机开具正数发票红偏”时，输入查询条件，找到-0 发票。点击本发票右侧显示的“负数发票”按钮，弹出确认对话框，点击“确定”进入红字发票的详细信息画面，点击“保存/123459”。4.当您选择“直接开具一张-1 发票”时，将显示目前可以使用的空白发票信息。选择开具红字。注意:在负数 发票开具界面中，输入负数发票信息，在备注栏中输入对应的原正数。具体操作请参考附图说明。
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